华尔街见闻·见智研究所通过拆解公司中报发现,金山办公净利润的下滑是由于公司云业务规模的扩张,费用开支增加所致。具体拆分费用构成可以看到,网络云盘哪个好用吗员工规模增长和服务器采购是费用增长的主要来源。而这两项费用增长的原因,正是上半年公司云端存储需求的激增。根据中报, 公司上半年云端文档总量就达到1,085亿,已经超过去年全年的云端文档总量898亿,同比增长近60%。

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此外,销售和管理费用的增加是来自员工薪酬以及推广费的提升。公司上半年人员规模增加近25%,目前在职人数3,400人,游戏注册页面,2020年底在职人员为2731人。说明公司业务非常景气,才进一步扩大招聘。

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金山办公主营业务依旧保持超高速增长,办公软件授权业务收入6.40亿元,较上年同期增长199.79%。办公软件授权主要是信创业务和政企云业务,在该领域中公司具有绝对竞争优势,目前国内公司还未有可以与之竞争的。在国产替代自主可控的政策下,相应业务需求暴涨,政府办公领域中金山软件可谓是独一家授权,完全取代微软Office的市场份额。

未来的业务增量看企业上云,而公司本次开支增加也是在为未来云端业务的开拓布局。

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金山软件、金山办公盘中暴跌20%,也有部分市场人士认为是股东宣布减持导致。金山办公发布公告,大股东拟减持股份占公司总股本的比例约为0.69%,减持计划从2021年9月15日开始。